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根据业务需要,邀请第三方机构对省林草局2016年内部控制手册进行修改完善,现将有关事项公告如下:
一、项目基本情况
(一)项目名称:省林草局内部控制手册完善项目
(二)采购方式:公开比选
(三)最高限价:人民币9.24万元
(四)采购需求:对省林草局2016年制定的内部控制手册相关制度进行梳理完善。
(五)人员配备:****点击查看行政事业单位内部控制各项经济业务所涉及的制度、制度流程、风险点、风险应对策略,****点击查看事业单位内部控制规范相关政策要求。其中工作组成员最少3人,其中项目经理一名、注册会计师一名、助理一名。
(六)主要工作内容:****点击查看事业单位内部控制规范要求与内控相关处室沟通,梳理单位各类经济活动的业务流程、明确业务环节并列出内部控制各项制度清单,结合内部控制各项制度清单,督促相关处室配合制度修订完善、业务流程重塑,确定业务活动风险点、制定风险应对策略等,将相关制度汇总,形成内部控制手册。经三轮沟通,征求处室单位意见,进一步修改完善后,确定最终版内部控制手册。
(七)合同履行期限:按照实际签订合同为准。
二、比选单位资格要求
(一)具备国家行业主管****点击查看事务所执业证书;
(二)具有履行合同所必需的专业技术能力,拥有专业团队;
(三)具有独立承担民事责任的能力;
(四)近三年内没有违法违约行为或不良记录;
(五)了解、****点击查看事业单位内部控制政策及预决算、资产、政府采购等财务相关业务工作。****点击查看政府机关或事业单位内部控制相关工作。
三、比选文件报送方式及所需资料
(一)报送方式:比选人于本公告发布之日起至2025年8月14日前(周六、日除外)上午8:30-11:30;下午3:00-17:30前往**市城角街666号,****点击查看草原局407办公室报送相关资料。
(二)所需提供资料:公司营业执照、法定代表人身份证明或授权委托书、无违法违规等不良记录查询结果、近三年内业绩证明关键页复印件、拟派工作组全体成员名单及分工表、项目团队实力、执业资格证书(如注册会计师、审计师等)复印件、内部控制完善工作工作方案(含工作计划、方法、重点等框架内容)、服务报价函(按附件格式填报)。
四、其他说明
(一)本项目评审采用综合评估法,满分 100 分,评审因素及分值如下:
评审因素 | 分值 |
报价(偏差率法) | 30分 |
同类项目业绩 | 30分 |
人员配置 | 20分 |
分工方案 | 10分 |
资质情况 | 10分 |
(二)材料提交不全、未密封或逾期递交的视为无效报名;
(三)所有材料均加盖单位公章,未加盖或漏盖视为无效;
(四)我局有权对提交材料真实性进行抽查,必要时要求提供原件核验;
(五)申报单位须对材料真实性负责,若发现虚假材料,取消资格。
五、联系方式
联系人:杨丽晶
联系电话:0311-****点击查看6830