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订单：SCZG-371****点击查看****点击查看45050，于：2025-03-04 16:21进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：****点击查看 二、项目名称：****点击查看幼儿园办公用品 三、成交信息供应商：****点击查看
供应商地址：**省-**市-**市**区-**市**区中兴路中段**
成交金额：182.00，大写(人民币)：壹佰捌拾贰元整
四、主要标的信息| 1 | 胶水 | 得力/deli 12支/盒 办公用品 财务用品7103 胶水 | 得力/deli | 12支/盒 办公用品 财务用品7103 | 1 | ￥39.0000 | ￥39.00 |
| 2 | 抽纸 | 心相印/MindActUponMind 抽纸 | 心相印/MindActUponMind | 心相印 | 3 | ￥18.0000 | ￥54.00 |
| 3 | 圆珠笔 | 国产 0.5 圆珠笔 | 国产 | 0.5 | 1 | ￥15.0000 | ￥15.00 |
| 4 | 毛巾 | 洁丽雅/GRACE 毛巾 | 洁丽雅/GRACE | 洁丽雅 | 2 | ￥14.0000 | ￥28.00 |
| 5 | 洗洁精 | 白猫/WhiteCat 1KG 洗洁精 | 白猫/WhiteCat | 1KG | 2 | ￥10.0000 | ￥20.00 |
| 6 | 签字笔 | 国产 中性笔 中性笔 中性笔 中性笔 签字笔 | 国产 | 中性笔 中性笔 中性笔 中性笔 | 2 | ￥10.0000 | ￥20.00 |
| 7 | 墨水 | 国产 墨汁墨汁 墨水 | 国产 | 墨汁墨汁 | 1 | ￥6.0000 | ￥6.00 |
联系人：王林亮
联系方式：135****点击查看5625
采购单位：****点击查看
2025年03月05日
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