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历史招中标信息101条
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****点击查看****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看社区
项目联系电话:152****点击查看0069
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:650106
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:魏户滩路169号
采购单位联系人和联系方式:玉素甫江﹒艾买提:0991-****点击查看429
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看0797X
采购单位预算编码:064001
三、成交信息
成交日期:2025年9月30日
总成交金额（元）:834 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**市****点击查看市**区魏户滩路183号 | 834.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 晨光 MG-7103 固体胶棒MG-7103 | 晨光/M G | MG-7103 | 3 | 60.0 | 180.0 | |
| 2 | 得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 21553 | 8 | 4.0 | 32.0 | |
| 3 | 得力 5917 文件袋L型文件封套 | 得力/deli | 5917 | 600 | 0.5 | 300.0 | |
| 4 | 英雄 234 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO | 234 | 7 | 5.0 | 35.0 | |
| 5 | 得力 18 得力（deli）0018回形针(100枚/盒)（单位：小盒） | 得力/deli | 18 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 6 | 得力 7539 得力 7539 橡皮擦修正用品 42ｘ17ｘ10mm (单位:包) 白色 | 得力/deli | 7539 | 15 | 2.0 | 30.0 | |
| 7 | 得力 0026 订书钉 | 得力/deli | 0026 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 8 | 晨光 0.5 替芯/铅芯笔芯 | 晨光/M G | 0.5 | 9 | 16.0 | 144.0 | |
| 9 | awp30812 铅笔 | 晨光/M G | AWP30812 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 10 | 得力/deli 6600 中性笔 0.5mm （单位：支） | 得力/deli | 6600黑色 | 59 | 1.0 | 59.0 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
基本情况
上次中标企业: 高新****营部
潜在竞争对手: 共
200
个, 其中与甲方合作关系紧密的
57 家
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