一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: **市**区文辉文体用品批发行
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看7496
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年7月12日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 APY1DK78 记事本 | 15 | 270.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
2 | 得力 5684 档案盒 | 20 | 240.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
3 | 打印/复印纸 得力/deli 得力7442多瑙河复印纸A4 70g 500张/包 8包装(4000张)打印纸 | 3 | 660.0 | 得力/deli\7442 | 验收通过 | |
4 | 得力 0327 订书机 12# (单位:台) 混色 | 5 | 46.05 | 得力/deli\0327 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |