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一、采购人名称： ****点击查看某单位
二、供应商名称： ****点击查看
三、采购项目名称： ****点击查看某单位网上超市项目
四、采购项目编号： ****点击查看
五、合同编号： 11N010****点击查看****点击查看24125205
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 加厚玻璃纸大白纸大红纸 | 得力/deli加厚 | 张 | 15.00 | 3 | 45 |
| 2 | 一得阁 云头艳文房墨汁 | 一得阁云头艳 | 瓶 | 1.00 | 45 | 45 |
| 3 | 佳佰 100****点击查看51280 墨盘调色盒 | 佳佰100****点击查看51280 | 个 | 1.00 | 5 | 5 |
| 4 | 帝狼 花枝俏一号 狼毫毛笔 | 帝狼花枝俏一号 | 支 | 1.00 | 45 | 45 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****点击查看某单位
联系人： ****点击查看某单位
联系电话： 186****点击查看8492
传真：
地址： ****点击查看市帕米尔路东22院
2、运维公司名称： ****点击查看公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****点击查看-7190
传真： 0571-****点击查看5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
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