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历史招中标信息1557条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看7998
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年2月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 装订耗材 | 30 | 180.0 | 得力/deli\14731 | 验收通过 | |
| 2 | 维达 4073 卷筒纸 | 2 | 260.0 | 维达/Vinda\4073 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 128470 纸杯 | 30 | 300.0 | 妙洁/magic\128470 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 189/LR54 普通干电池 | 10 | 200.0 | 南孚/NANFU\189/LR54 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92794 别针/回形针/大头针 | 20 | 160.0 | 晨光/M G\ABS92794 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30043 双面胶带 | 2 | 40.0 | 得力/deli\30043 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9190 垃圾桶 | 4 | 100.0 | 得力/deli\9190 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9891 印油/印泥/** | 2 | 13.8 | 得力/deli\9891 | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 G09E636 开关插座套装 | 3 | 177.0 | 公牛/BULL\G09E636 | 验收通过 | |
| 10 | 新星 台历/挂历/年历 | 7 | 350.0 | 新星\WVWE59165 | 验收通过 | |
| 11 | 苏泊尔 茶壶 | 2 | 620.0 | 苏泊尔/SUPOR\BWRG1952 | 验收通过 | |
| 12 | 多嘴猫 寻呼设备 | 2 | 500.0 | 多嘴猫\TNY19459 | 验收通过 | |
| 13 | ** 平板拖把 | 2 | 156.0 | **\WKD****点击查看553 | 验收通过 | |
| 14 | 越洋 垃圾袋 | 30 | 300.0 | 越洋\GBJ8590 | 验收通过 | |
| 15 | 兰诗 扫把 | 3 | 60.0 | 兰诗\SAD486161 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 夹子/收纳夹子 | 20 | 500.0 | 得力/deli\OKD146553 | 验收通过 | |
| 17 | 矿泉水 | 2 | 96.0 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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