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历史招中标信息1031条
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****点击查看关****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:王漫
项目联系电话:150****点击查看7731
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:652923
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看政府
采购单位联系人和联系方式:王漫:150****点击查看7731
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看73873
采购单位预算编码:115001
三、成交信息
成交日期:2026年9月24日
总成交金额（元）:17000 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看**社区****点击查看公司2号楼1楼2号商铺 | 17000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 长尾夹 装订耗材 | 无品牌 | 长尾夹 | 32 | 24.0 | 768.0 | |
| 2 | 凭证封皮 单据/收据/凭证 | 无品牌 | 凭证封皮 | 286 | 1.0 | 286.0 | |
| 3 | 无型号 装订线材抽杆夹 | 无品牌 | 无型号 | 76 | 25.0 | 1900.0 | |
| 4 | 得力 SK121 白板笔 | 得力/deli | SK121 | 15 | 24.0 | 360.0 | |
| 5 | 齐心 B2673 胶水 | 齐心/Comix | B2673 | 16 | 48.0 | 768.0 | |
| 6 | 晨光 ADM929CRB 档案盒 | 晨光/M G | ADM929CRB | 50 | 5.0 | 250.0 | |
| 7 | 晨光 ADM94812 档案盒 | 晨光/M G | ADM94812 | 80 | 4.0 | 320.0 | |
| 8 | 得力 3185 学生用笔记本 笔记本 | 得力/deli | 3185 | 40 | 20.0 | 800.0 | |
| 9 | 得力 0394 订书机 | 得力/deli | 0394 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 10 | 得力 9040 光敏印油 红色1瓶-40ml 印油/印泥/** | 得力/deli | 9040 | 20 | 14.0 | 280.0 | |
| 11 | 齐心 EB15 中性笔 | 齐心/Comix | EB15 | 33 | 24.0 | 792.0 | |
| 12 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli | 0014 | 30 | 30.0 | 900.0 | |
| 13 | 得力 3#0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 3#0018 | 40 | 30.0 | 1200.0 | |
| 14 | 纸世界 25g 20支/盒 胶棒 | 纸世界 | 25g | 20 | 55.0 | 1100.0 | |
| 15 | 公牛 GN-B2080 接线板 | 公牛/BULL | GN-B2080 | 15 | 48.0 | 720.0 | |
| 16 | 百利文 H1815 文件包 文件袋 | 百利文 | H1815 | 18 | 12.0 | 216.0 | |
| 17 | 清华同方 TFZY-101U 刻录机 | 清华同方 | TFZY-101U | 8 | 280.0 | 2240.0 | |
| 18 | 紫光 DVD+R 光盘 | 紫光/UNIS | DVD+R | 15 | 100.0 | 1500.0 | |
| 19 | 得力 包 报告夹 | 得力/deli | 包 | 60 | 15.0 | 900.0 | |
| 20 | 得力 5925 档案盒 | 得力/deli | 5925 | 50 | 12.0 | 600.0 | |
| 21 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 33425 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
基本情况
上次中标企业: 库车****品店
潜在竞争对手: 共
39
个, 其中与甲方合作关系紧密的
15 家
