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报价人注意事项

1.报价时须仔细核对采购订单相关要求，严格按照相关要求核实后报价，报价限于保留两位小数，各类物资均需提前与现场核实，若出现报价错误造成无法供货或供货质量不满足要求的，根据情节轻重，****点击查看公司相关管理规定进行处理。

2.所供物资必须满足订货要求，供货时需同时附产品合格证、出厂质量证明、送货清单、报关单、授权书等相关资料并盖章，如是假货或者不能按要求提供，视为假货进行黑名单处理。

3.涉及重量单位的物资，需按照类别分别过泵，以本公司过磅重量为准，所有过泵单需送物资仓库一份，物资采购一份，否则不予结算。

4.重要物资需提供原厂采购证明（合同及发票）或与授权书、厂家签订的合同及发票备查，如不满足要求，概不接收。

5.必须严格按照技术要求的内容报价，必须使用13%增值税专用发票 ，如有偏离，视为无效报价，****点击查看公司相关管理规定进行处理。

6.中标单位按照要求送货到指定地点，负责卸货及相关售后，需专人送货，不接受物流、快递。未经同意将货物送至仓库以外的货物，该项货物不予结算，若非工作时间送货，请提前联系采购员，安排好送货事宜。

7.货物开箱时需中标单位在场，如不能到场，请提前安排好具体人员进行开箱验货。

8.普通采购物资7日内到货，紧急采购物资3日内到货，如涉及换货等问题换货时间为7日内，长周期供货物资需备注说明，并确定到货时间。如因到货时间影响生产进度，****点击查看公司相关管理规定进行处理。

9.常规物资默认质保期一年，特殊物资需确认。

10.报价后即视同接受该“报价人注意事项”所有要求，此报价包含技术服务。

11.如有专业问题核实后再报价。

公告内容

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