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历史招中标信息131条
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****点击查看****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:高鹏
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:650502
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市**区木卡姆大道7号
采购单位联系人和联系方式:王琛:186****点击查看1104
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看15666
采购单位预算编码:126002
三、成交信息
成交日期:2025年9月3日
总成交金额（元）:3825 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**市****点击查看市**区人民西路39****点击查看花园12栋4号商铺 | 3825.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 齐心 A603 文件夹 | 齐心/Comix | A603 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 2 | 拆信刀/切纸刀 6009剪刀 | 无品牌 | 6009 | 12 | 7.0 | 84.0 | |
| 3 | 其他 礼品袋/盒/塑料袋 5号信封 | 无品牌 | 其他 | 100 | 0.3 | 30.0 | |
| 4 | 得力 6824 记号笔/粗笔 记号笔 | 得力/deli | 6824 | 58 | 2.0 | 116.0 | |
| 5 | 纽曼 其它网络设备 DVD刻录光盘 | 纽曼 | 光盘 | 3 | 100.0 | 300.0 | |
| 6 | 晨光 MG6102 替芯/铅芯 0.5笔芯 | 晨光/M G | MG6102 | 200 | 0.8 | 160.0 | |
| 7 | 得力 文件夹配件 8553长尾夹 | 得力/deli | 8553 | 18 | 15.0 | 270.0 | |
| 8 | 180克**纸 | 无品牌 | 皮纹纸 | 27 | 30.0 | 810.0 | |
| 9 | 德旺 5618 抽杆报告夹 | 德旺 | 5618 | 25 | 15.0 | 375.0 | |
| 10 | 7918笔记本 | 无品牌 | 125563 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 11 | 公牛 9V6F22 普通干电池 | 公牛/BULL | 9V6F22 | 9 | 5.0 | 45.0 | |
| 12 | 南孚 电池/电力配件 2号电池 | 南孚/NANFU | 2号 | 40 | 10.0 | 400.0 | |
| 13 | 得力 5349 得力5349文件夹 | 得力/deli | 5349 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 14 | 得力 5341 得力5341文件夹(蓝)(只) | 得力/deli | 5341 | 12 | 8.0 | 96.0 | |
| 15 | 得力 8555 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) | 得力/deli | 8555 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
| 16 | 晨光/M＆G AGPK3704中性笔 | 晨光/M G | AGPK3704 | 60 | 2.0 | 120.0 | |
| 17 | 啄木鸟 加厚光盘保护袋 | 啄木鸟/TUCANO | 100 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 18 | 白棉线 | 无品牌 | 002 | 50 | 4.0 | 200.0 | |
| 19 | 子弹头TS-004-4.8米插座 | 子弹头 | TS-004 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
| 20 | 南孚/NANFU 9V 电池 | 南孚/NANFU | 9V碱性电池 | 17 | 12.0 | 204.0 | |
| 21 | 申通 1808 档案袋 | 申通 | 1808 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
| 22 | 晨光/M＆G ARP41801中性笔 0.5 | 晨光/M G | ARP41801 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
