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历史招中标信息1652条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看9794
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年5月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0231 装订机、订书机配件 | 50 | 125.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN402 电源插座 | 30 | 1350.0 | 公牛/BULL\GN402 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 8318 单据/收据/凭证 | 50 | 750.0 | 西玛/simaa\8318 | 验收通过 | |
| 4 | 双鹿 7号 普通干电池 | 50 | 65.0 | 双鹿\7号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 787 办公电话 | 10 | 680.0 | 得力/deli\787 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7536 橡皮 | 30 | 15.0 | 得力/deli\7536 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 300 | 600.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 | 400 | 800.0 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7302 胶水 | 300 | 450.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7102 胶棒 | 300 | 330.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 11 | 西玛 6504B 单据/收据/凭证 | 50 | 1190.0 | 西玛/simaa\6504B | 验收通过 | |
| 12 | 西玛 SKPJ101-3 单据/收据/凭证 SKPJ101-3激光A4金额记账凭证打印纸 | 10 | 1385.0 | 西玛/simaa\SKPJ101-3 | 验收通过 | |
| 13 | 图形品牌 32*52cm 垃圾袋 32cm*52cm | 800 | 1960.0 | 图形品牌\32*52cm | 验收通过 | |
| 14 | 西玛 3004 单据/收据/凭证 | 5 | 96.0 | 西玛/simaa\3004 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
基本情况
上次中标企业: 淮北****公司
潜在竞争对手: 共
26
个, 其中与甲方合作关系紧密的
9 家
