天水市第一人民医院2025年单位预算公开情况说明

前言
按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《****点击查看办公厅 ****点击查看办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《****点击查看办公室 ****点击查看办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：
一、单位职责
**省****点击查看秉持 厚德**，精诚笃仁 院训，经过70余载砥砺前行，已成为一所集医疗、急救、教学、科研、预防为一体的现****点击查看医院。是国家脑防****点击查看中心，****点击查看中心、**省Ⅰ****点击查看中心，****点击查看协会****点击查看中心，国家住****点击查看基地，省级****点击查看基地，****点击查看救援中心，****点击查看委员会认可的ISO15189医学实验室，****点击查看医疗中心。
****点击查看医院职能担当，****点击查看医院发展的旗帜上。****点击查看医院能力提升、健康扶贫、突发医疗事件援助的重任。成功应对新冠肺炎疫情 大考 ，驰援**，征战省内、出征**。在抗击新冠、抗击 非典 、抗洪救灾、抗震救灾以及扶贫支边、援疆援藏援非等任务中，****点击查看政府的高度评价。建立 上下联动 的区域协同医疗网络平台，与我市及陇东南25家医疗单位组建 ****点击查看医疗联合体 ，****点击查看中心联盟、****点击查看中心联盟、陇东南急诊专科联盟、****点击查看检验中心等，帮扶和带动基层卫生服务机构近百家。
二、机构设置
医院占地面积近100亩，建筑总面积13.13万平方米，核定床位1500张。现有临床、医技科室79个，职能科室24个。其中，省级重点学科5个，分别为重症医学科、呼吸与危重症医学科、神经内科、心血管内科和神经外科。市级重点学科38个，包括心血管内科、神经内科、骨科、泌尿外科、神经外科、胸心外科、麻醉科、消化内科、妇科、产科、肾病内科、呼吸内科、急诊科、儿科、耳鼻喉头颈外科、皮肤科、全科医学科、超声科、医学检验科等。目前重症医学科已成为国家级重点专科建设项目。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
2025年单位收入预算2,082.62万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加383.25万元，增长22.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入2082.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2025年单位支出预算2082.62万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算增加383.25万元，增长22.55%。其中：基本支出353.51万元，占16.97%；项目支出1729.11万元，占83.03%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：
1.社会保障和就业支出295.46万元；
2.医疗卫生与计划生育支出1,787.16万元。
四、一般公共预算情况
2025年单位一般公共预算支出2082.62万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年基本支出353.51万元，比2024年预算增加41.10万元，增长13.16%，增长的主要原因是离退休费增资所致。
其中：人员经费支出352.09万元，主要包括:退休费、离休费、生活补助及医疗费补助。
公用经费支出1.42万元，主要包括:福利费及其他商品和服务支出。
（二）项目支出
2025年一般公共预算项目支出1729.11万元，比2024年预算增加342.15万元，增长24.67%，增长的主要原因是床位费补贴增加222万元，取消药品加成补贴增加120.15万元。其他运转类项目0个；特定目标类项目0个。
（三）支出功能分类说明
1、一般公****点击查看政府办公厅（室）及相关机构事务****点击查看机关事务管理（项）：2025年预算数为0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。
五、单位一般公共预算财政拨款 三公 经费、培训费、会议费等情况
（一） 三公 经费情况说明
三公 经费预算0万元（详见单位预算公开表8），比2024年预算增加0万元，增长0%。
1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
2.公务接待费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
六、一般****点击查看机关运行经费情况
2025年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见单位预算公开表9），比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
七、政府采购安排情况
2025****点击查看政府采购预算总额33,191.99万元，其中：政府采购货物预算28,544.49万元，政府采购工程预算4,647.50万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末单位固定资产金额为108,295.44万元。其中：办公用房123,796.40 平方米，价值53,976.11万元。共有公务用车13辆，价值413.85万元。单价20万元以上的设备价值43,528.42万元。2025年拟采购固定资产约20,565.70万元。
九、其他重要事项情况说明
****点击查看政府性基金预算支出情况
2025****点击查看政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2025年本单位无非税收入征收计划。
（四）单位管理转移支付情况
2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。
（五）重点项目情况
1、项目名称：****点击查看床位费补贴
（1）项目概况：为了****点击查看医院综合改革，****点击查看医院公益性，缓解人民群众看病难，看病贵问题，依据相关政策文件，确定床位补贴标准为7400元/张/年，卫健部门批准床位数量1500张，共补贴1110万元。
（2）立项依据：甘卫医政函[2011]641号《关于****点击查看增设床位的批复》和甘卫医政函[2012]667号《关****点击查看医院床位编制的批复》
（3）实施主体：****点击查看
（4）实施周期：1年
（5）实施计划：资金主要用于购买专用材料。
（6）年度预算安排：1110万元
（7）预期总体目标：医疗水**服务质量提升，门诊和住院患者不断增加，患者就诊时间缩短，病床使用率增加。
2、项目名称：****点击查看取消药品加成补贴
（1）项目概况：依据《****点击查看医院综合改革实施方案》，取****点击查看医院减少的合理收入（以上年度取消药品加成后药品收入的15%计算）通过医疗服务价格消化75%，医院通过节约成本内部消化10%，政府补助15%。
（2）立项依据：天政办发[2017]126号《****点击查看办公室关于印****点击查看医院综合改革实施方案的通知》
（3）实施主体：****点击查看
（4）实施周期：1年
（5）实施计划：资金主要用于购买药品。
（6）年度预算安排：619.11万元
（7）预期总体目标：推进医药分开，全面取消药品加成政策，****点击查看医院补偿由服务收费、药品加成收入和财政补助三个渠道改为服务收费和财政补助两个渠道。加强卫生部门对医疗费用的监管控制，及时查处为追求经济利益的不合理用药、用材和检查及重复检查等行为。引导医疗机构主动控制医疗费用，****点击查看医院改革。
十、预算绩效情况说明
2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、 三公 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括****点击查看事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



附件：1.****点击查看2025年单位预算公开表
2. ****点击查看2025年单位整体支出绩效目标表和项目绩效目标表
3. ****点击查看2025年床位费补贴绩效目标表
4. ****点击查看2025年取消药品加成补贴绩效目标表