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历史招中标信息708条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看3577
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年7月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兰诗 棉布圆托把 | 10 | 150.0 | 兰诗\拖把 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 83639 卡纸封面卡纸 | 5 | 175.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 3 | LR14-2B 普通干电池 南孚5号/ 7号电池 | 60 | 360.0 | 南孚/NANFU\LR14-2B | 验收通过 | |
| 4 | 维达 VS4490 卷筒纸 平板卫生纸 | 3 | 165.0 | 维达/Vinda\VS4490 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针 | 20 | 44.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS92627 订书钉 订书针 | 22 | 33.0 | 晨光/M G\ABS92627 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 20 | 4480.0 | 晨光/M G\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
| 8 | 万容 塑杯 | 80 | 480.0 | 万容/VARY\BY3100-100 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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