保山市档案馆2025年部门预算编制说明

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第一部分 ****点击查看2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****点击查看2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责接收、征集、整理、****点击查看机关、人民团体、企事业单位或其他组织的重要档案、资料。承担档案资料的编辑研究工作。负责规划全市档案信息化建设并组织实施。负责开发利用档案信息**，对社会各界提供利用档案、资料的查、借、阅服务。负责****点击查看机关、人民团体、企事业单位进馆重要档案资料。组织全市档案宣传教育、档案培训、档案理论与科学技术研究。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、管理利用科、****点击查看管理科、征集编研科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

进一步监督落实各级档案安全责任制，健全责任追究制度；健全档案安全应急机制，树立“安全第一，预防为主”的底线思维，强化档案馆（室）安全风险防范和应急管理意识。加大档案安全检查力度，把档案安全检查作为一项经常性工作常抓不懈，结合重点时间节点开展专项检查，排查风险隐患。加强制度建设，结合工作实际，制定完善安全保卫制度，设立安保室，认真落实值班制度。加强档案库房安全管理，定期开展馆藏档案核实检查，及时完善各类相关台账，为树牢安全防线打下坚实基础。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,312,100元，其中：一般公共预算2,312,100元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加29,400元，同比增长1.29%。主要原因是：****点击查看部队转业工作人员1名，单位在职人员增加，工资等基本收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,312,100元，其中:本年收入2,312,100元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,312,100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加29,400元，同比增长1.29%。主要原因是：****点击查看部队转业工作人员1名，单位在职人员增加，工资等基本收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,312,100元。财政拨款安排支出2,312,100元，其中：基本支出1,800,600元，比上年预算增加128,800元，同比增长7.7%，主要原因是：****点击查看部队转业工作人员1名，单位在职人员增加，工资等基本支出增加；项目支出511,500元，比上年预算减少99,400元，同比下降16.27%，主要原因是：**市电子公文在线归档接收系统建设项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****点击查看601一般公共服务支出—档案事务—行政运行1,395,400元，主要用于单位人员工资及公用经费支出。

****点击查看604一般公共服务支出—档案事务—档案馆543,400元，主要用于**市电子公文在线归档接收系统建设经费及馆藏安全保护费。

****点击查看501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4,200元，主要用于单位退休人员公用经费。

****点击查看505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出201,500元，主要用于单位养老保险缴费。

****点击查看801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出11,500元，主要用于退休职工遗属补助。

****点击查看101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1,400元，主要用于退休人员大病保险缴费。

****点击查看102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗82,800元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出。

****点击查看103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助64,100元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。

****点击查看199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****点击查看事业单位医疗支出7,800元，主要用于单位人员大病及工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****点击查看政府采购法》的有关规定，****点击查看政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29,250元，其中：政府采购货物预算29,250元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****点击查看2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,200元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****点击查看2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****点击查看2025年公务接待费预算为1,200元，与上年持平，国内公务接待批次为4次，共计接待13人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****点击查看2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.馆藏档案安全保护经费，绩效目标：接收入馆量10,000卷，资料400册；对馆藏档案进行“八防”工作（即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫）；科学安全管护馆藏档案，提升档案管理安全管护保障，馆库安全率100%；为全市查阅利用档案、电子文件归档管理、信息参阅等服务；购置温湿度计、除湿机、防磁柜、老鼠药、防虫剂等相关设施设备及药品保障等各项维护馆藏档案工作的开展；开放鉴定档案1,000卷；预算执行进度不滞后于预算要求；群众档案查借阅满意度100%。

2.**市电子公文在线归档接收系统建设经费，绩效目标：完成市级电子公文在线归档接收系统建设运行，接入至少5家试点立档单位。摸索建立电子公文归档和电子档案管理制度体系。为实现数字档案**长期安全保存，提升档案科学管理能力及服务水平，需对馆内原有档案业务系统进行替换，并针对机房现****点击查看档案馆建设要求，对中心机房有关硬件设备进行维修替换，确保档案信息**绝对安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****点击查看机关运行经费安排变化情况及原因说明

****点击查看****点击查看事业单位，无机关运行经费，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****点击查看资产总额（账面净值）834,947.96元，其中，流动资产9,400.72元，固定资产806,460.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19,087.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少35,218.04元，其中固定资产减少35,907.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值190,975元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号530****点击查看****点击查看400100111