一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NMB158****点击查看****点击查看101601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 0039 大头针 单装 | 得力/deli0039 | 筒 | 50.00 | 2 | 100 |
2 | 得力 33388 中性笔 | 得力/deli33388 | 件 | 150.00 | 3 | 450 |
3 | 晨光 AYZ97525 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97525 | 个 | 5.00 | 13 | 65 |
4 | 得力 得力(deli)960枚23mm×33mm不干胶标签便利贴贴纸自粘性标贴 8枚/张33350 | 得力33350 | 件 | 10.00 | 12 | 120 |
5 | 妙洁 MDCB50-TR 纸杯 | 妙洁/magicMDCB50-TR | 包 | 50.00 | 6 | 300 |
6 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号/7号 | 组 | 10.00 | 5 | 50 |
7 | 晨光APYVRF46复印纸 | 晨光/M GAPYVRF46 | 箱 | 5.00 | 180 | 900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 周绪刚
联系电话: 139****点击查看4444
传真:
地址: ****点击查看中心4号楼3楼
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
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