一、合同编号：JD-202****点击查看****点击查看012-72424
二、合同名称：JD-202****点击查看****点击查看012-72424
三、项目编号：****点击查看
四、项目名称：****点击查看文具电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****点击查看
地址：**省**市**市长江路111号9楼
联系方式：186****点击查看9599
供应商(乙方)：****点击查看（个体工商户）
地址：**省**市**区渤海路副6****点击查看基地F座)2单元2468室
联系方式：186****点击查看2178
六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
| 1 | 得力（deli）高粘度手工固体胶棒胶水 高透明度 21g 大号 7108 一盒 | 2(盒) | 60.00 | 120.00 |
合同金额： 120.00元，大写(人民币)：壹佰贰拾元整
七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
| 1 | 得力（deli）高粘度手工固体胶棒胶水 高透明度 21g 大号 7108 一盒 | 2(盒) | 60.00 | 120.00 |
合同金额： 120.00元，大写(人民币)：壹佰贰拾元整
八、验收日期：2025年09月22日
九、验收组成员：倪志国 赵建龙
十、验收意见：无
十一、其他补充事宜：无
****点击查看
2025年09月22日
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