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历史招中标信息754条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看7312
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年8月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ASS91424 剪刀 | 3 | 30.0 | 晨光/M G\ASS91424 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9848Z 得力 9848Z 文件栏 | 3 | 114.0 | 得力/deli\9848Z | 验收通过 | |
| 3 | 订书钉 晨光 ABS92899 订书针 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\ABS92899 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9520 票夹/长尾夹 | 30 | 174.0 | 得力/deli\9520 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 贴纸 | 12 | 96.0 | 得力/deli\7738 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 A1155 文件袋 | 20 | 120.0 | 齐心/Comix\A1155 | 验收通过 | |
| 7 | 妙洁 商务垃圾袋 垃圾袋 | 10 | 650.0 | 妙洁/magic\商务垃圾袋 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9852 印油/印泥/** | 3 | 27.0 | 得力/deli\9852 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5454 文件夹 | 20 | 240.0 | 得力/deli\5454 | 验收通过 | |
| 10 | 7号碱性电池2粒 普通干电池 南孚7号喊性电池2粒装 计价单位：对 | 22 | 66.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 78981 文件栏 | 3 | 153.0 | 得力/deli\78981 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ABB93097 文件袋 | 12 | 132.0 | 晨光/M G\ABB93097 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 5 | 20.0 | 得力/deli\7317 | 验收通过 | |
| 14 | 联想 LT3622H 粉盒 | 3 | 294.0 | 联想/lenovo\LT3622H | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 16 | 维克奇 WCQ001 维克奇纸杯一次性杯子 240ml 大号加厚纸杯50只装/条 | 20 | 170.0 | 维克奇\WCQ001 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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