霍山****公司
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项目名称:****点击查看关于打印/****点击查看超市采购项目
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本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于打印/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看
项目联系电话:153****点击查看5028
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **省**县**大道国投大厦
采购单位联系人和联系方式:吴克西:153****点击查看5028
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2025年8月26日
总成交金额(元):3348.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省六****点击查看花园路淠河新村37****点击查看商铺11号 | 3348.8 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 晨光 APYVQF47 打印/复印纸 | 晨光/M G | APYVQF47 | 13 | 160.0 | 2080.0 | |
2 | 得力 装订机配件 | 得力/deli | 3821 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
3 | 洁云 400张/包 卫生间专用擦手纸 | 洁云 | 400张/包 | 30 | 10.8 | 324.0 | |
4 | 公牛 GN-605 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-605 | 2 | 85.0 | 170.0 | |
5 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli | 5683 | 12 | 9.5 | 114.0 | |
6 | 得力 S02 中性笔 | 得力/deli | S02 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
7 | 得力 美工刀 | 得力/deli | 2036 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
8 | 得力 7757 彩色复印纸 | 得力/deli | 7757 | 2 | 13.0 | 26.0 | |
9 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli | 7103 | 8 | 2.0 | 16.0 | |
10 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli | 9864 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
11 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 21 | 1.8 | 37.8 | |
12 | 得力 85609 烧水壶 | 得力/deli | 85609 | 2 | 135.0 | 270.0 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: