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****点击查看****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:陈小娟
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:431122
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 行政中心5楼
采购单位联系人和联系方式:陈小娟:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看40341
采购单位预算编码:100134
三、成交信息
成交日期:2025年9月10日
总成交金额（元）:5880 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县白牙市镇建设大道361号 | 5880.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 5534 文件夹 | 得力/deli | 5534 | 200 | 2.5 | 500.0 | |
| 2 | 鑫都 18K45 PU/PVC笔记本 | 鑫都 | 18K45 | 6 | 23.0 | 138.0 | |
| 3 | 得力 9865 印油/印泥/** | 得力/deli | 9865 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
| 4 | 晨光 ADM94818A 档案盒 | 晨光/M G | ADM94818A | 36 | 15.0 | 540.0 | |
| 5 | 文骨 335-18 文件袋 | 文骨 | 335-18 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 6 | 得力 5506 文件袋 | 得力/deli | 5506 | 100 | 5.0 | 500.0 | |
| 7 | 三益档案 牛皮信封 | 三益档案/SANISY | 1837 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
| 8 | 彩之印 双面红 卡纸 | 彩之印 | 双面红 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 9 | 得力 取钉器 | 得力/deli | 得力0231起钉器 | 2 | 4.0 | 8.0 | |
| 10 | 三益档案 1808-8 档案袋 | 三益档案/SANISY | 1808-8 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 11 | 晨光 优盘 | 晨光/M G | 78200 | 2 | 118.0 | 236.0 | |
| 12 | 晨光 封面纸 | 晨光/M G | 23665 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
| 13 | 得力 笔筒 | 得力/deli | ****点击查看1221 | 3 | 58.0 | 174.0 | |
| 14 | 得力 ****点击查看452 档案夹 档案盒 | 得力/deli | ****点击查看452 | 24 | 18.0 | 432.0 | |
| 15 | 晨光 长尾夹子 | 晨光/M G | ****点击查看87474 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 16 | 得力 7093 胶水 | 得力/deli | 7093 | 11 | 6.0 | 66.0 | |
| 17 | 东芝 2303 硒鼓 | 东芝/TOSHIBA | 2303 | 3 | 260.0 | 780.0 | |
| 18 | 得力 回形针 | 得力/deli | 56222 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 19 | 晨光 文件栏 | 晨光/M G | ADMN4397 | 3 | 28.0 | 84.0 | |
| 20 | 南孚 5号4粒（2代） 普通干电池 电池 | 南孚/NANFU | 5号4粒（2代） | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 21 | 晨光 A9803 中性笔 | 晨光/M G | A9803 | 6 | 60.0 | 360.0 | |
| 22 | 格来德/Grelide 电热水壶 简约欧式风年轻时尚 D2818S | 格来德/GRELIDE | D2818 | 2 | 160.0 | 320.0 | |
| 23 | 维加威 跳绳 | 维加威 | 63522 | 7 | 32.0 | 224.0 | |
| 24 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G | 风速Q7 | 12 | 18.0 | 216.0 | |
| 25 | 子弹头 插座 | 子弹头 | TS-402C | 3 | 68.0 | 204.0 | |
| 26 | ** 一次性杯子 | ** | 63636 | 1 | 140.0 | 140.0 | |
| 27 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli | 6001 | 4 | 7.0 | 28.0 | |
| 28 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 得力/deli | 0012 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 29 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
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