联系人62个
立即查看
可引荐人脉500人
立即引荐
历史招中标信息1362条
立即监控
****点击查看关于单据/收据/****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于单据/收据/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:石琳艳
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
预算总额（元）:
项目所在行政区划编码:520329
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **省**市**县白泥镇府西路35号
三、成交信息
成交日期:2025年4月14日
总成交金额（元）:2180.08 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | 余****点击查看经营部 | **省**市子营街道桂花路国腾**1-1-7号 | 2180.08 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） |
| 1 | 得力 3495 销货清单 | 得力/deli | 3495 | 2 | 20.0 | 40.0 |
| 2 | 得力 VP180 橡皮 | 得力/deli | VP180 | 5 | 4.5 | 22.5 |
| 3 | 得力 30369单卷装 胶带 | 得力/deli | 30369单卷装 | 3 | 9.8 | 29.4 |
| 4 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli | 0013 | 20 | 2.9 | 58.0 |
| 5 | 莱特 3015 通用账单收据单据 单据/收据/凭证 | 莱特 | 3015 | 10 | 13.5 | 135.0 |
| 6 | 得力 0037-D 回形针 | 得力/deli | 0037-D | 5 | 9.0 | 45.0 |
| 7 | 得力 7084-2B 铅笔 | 得力/deli | 7084-2B | 3 | 10.0 | 30.0 |
| 8 | 晨光 MF6004 修正液 | 晨光/M G | MF6004 | 20 | 5.0 | 100.0 |
| 9 | 申士 7012 会议记录本记事本 | 申士 | 7012 | 10 | 24.0 | 240.0 |
| 10 | 齐心 D4016 6开 100页 复写纸 蓝（单位：本） | 齐心/Comix | D4016 | 10 | 8.8 | 88.0 |
| 11 | 得力 9133 笔筒 | 得力/deli | 9133 | 1 | 11.8 | 11.8 |
| 12 | 得力 9846 文件架 | 得力/deli | 9846 | 3 | 23.56 | 70.68 |
| 13 | 得力 9248 板夹(白)(只) | 得力/deli | 9248 | 15 | 7.6 | 114.0 |
| 14 | 得力 5624ES 档案盒 | 得力/deli | 5624ES | 10 | 13.5 | 135.0 |
| 15 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8552ES | 2 | 15.0 | 30.0 |
| 16 | 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号2粒（2代） | 100 | 6.0 | 600.0 |
| 17 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M G | k35 | 5 | 28.0 | 140.0 |
| 18 | 得力 30248 胶带 | 得力/deli | 30248 | 5 | 7.5 | 37.5 |
| 19 | 得力 5501A 文件袋 | 得力/deli | 5501A | 5 | 15.0 | 75.0 |
| 20 | 得力 0367 订书机 | 得力/deli | 0367 | 1 | 24.8 | 24.8 |
| 21 | 得力 9864 ** | 得力/deli | 9864 | 3 | 11.8 | 35.4 |
| 22 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli | 7103 | 3 | 30.0 | 90.0 |
| 23 | 莱特 N0821 记事本 | 莱特 | N0821 | 2 | 14.0 | 28.0 |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
基本情况
上次中标企业: 余庆****公司
潜在竞争对手: 共
19
个, 其中与甲方合作关系紧密的
13 家
