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****点击查看****点击查看**电子卖场完成协议供货直购采购，采购结果确认如下：
一、项目概述采购编号：****点击查看
采购单位：****点击查看
所属区域：**市
预算金额(元)：34,320.00
成交时间：2025-09-01 15:05:38
采购人联系方式：李维/134****点击查看4211
采购计划备案书/核准书编号：NZC2025-A03-XY-04281
采购方式：****点击查看超市直购)
二、采购结果成交供应商：****点击查看
成交时间：2025-09-01 15:05:38
成交金额：34320.00，大写(人民币)：叁万肆仟叁佰贰拾元整。
| 1 | 一次性纸杯 得力（deli）19209 加厚双层隔热纸杯咖啡杯茶杯热饮杯一次性 19209(280ml50只装) | 19209 | ￥52.0000 | 660 | ￥34320.00 |
| 合计 | ￥34320.00 大写（人民币）: 叁万肆仟叁佰贰拾元整 | ||||
采购单位：****点击查看
2025年09月01日
