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订单：SCZG-370****点击查看****点击查看94198，于：2025-09-18 16:58进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：****点击查看 二、项目名称：2025****点击查看基地文具采购（1） 三、成交信息供应商：****点击查看
供应商地址：**省-**市-**区-山****点击查看化纤厂路4号化纤南苑宿舍5号楼5单元601
成交金额：201.40，大写(人民币)：贰佰零壹元肆角
四、主要标的信息| 1 | 胶水 | 得力/deli 7107 胶水 | 得力/deli | 7107 | 1 | ￥50.4000 | ￥50.40 |
| 2 | 订书机 | 得力/deli 0414 订书机 | 得力/deli | 0414 | 3 | ￥11.5000 | ￥34.50 |
| 3 | 票夹 | 得力/deli 8551ES 票夹 | 得力/deli | 8551ES | 2 | ￥11.0000 | ￥22.00 |
| 4 | 剪刀 | 得力/deli 6034 剪刀 | 得力/deli | 6034 | 5 | ￥5.0000 | ￥25.00 |
| 5 | 胶带 | 齐心/COMIX JT4806-2 胶带 | 齐心/COMIX | JT4806-2 | 10 | ￥4.5000 | ￥45.00 |
| 6 | 美工刀 | 得力/deli 2053 美工刀 | 得力/deli | 2053 | 5 | ￥2.2000 | ￥11.00 |
| 7 | 胶带 | 齐心/COMIX MJ1210 胶带 | 齐心/COMIX | MJ1210 | 10 | ￥1.3500 | ￥13.50 |
联系人：魏红红
联系方式：150****点击查看4836
采购单位：****点击查看
2025年09月19日
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