湖南工业职业技术学院2025-2027年打印耗材竞价竞价公告

公告-招标公告湖南 - 长沙 - 岳麓区

发布于 2025-02-26

招标详情

湖南工业职业技术学院

企业详情 >相似采购商 >

联系人391个

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可引荐人脉551人

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历史招中标信息13750条

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本单位近五年办公用品类项目招标1549次，合作供应商323个，潜在供应商322个

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一、项目信息

项目名称：****点击查看2025-2027年打印耗材竞价

项目编号：****点击查看
项目联系人及联系方式：刘老师 137****点击查看0051

报价起止时间：2025-02-26 09:50 - 2025-03-03 09:50

采购单位：****点击查看

供应商规模要求： -

供应商资质要求： -

供应商基本要求：****点击查看政府采购电子卖场管理办法的供应商

二、采购需求清单

商品名称	参数要求	购买数量	控制金额(元)	意向品牌
打印纸、硒鼓、粉盒、墨盒、色带	核心参数要求: 商品类目: 硒鼓; 详细参数:品目较多，详见上传采购清单;采购人需求描述:招标货物单品规格型号56个。因合同期内实际供货数量和金额具有不确定性，货物****点击查看学校各部门采购需求配送，本招标文件无法准确列举各单品的采购数量。; 次要参数要求:	1批	350000.00	格之格天威/ty 泰格风韵

买家留言：-

附件：

响应附件要求：（1）上传有效的营业执照；（2）《货物采购清单》“货物整体下浮折扣率”栏填写最终报价，“供货商供货品牌”栏填写一个最终供货品牌，盖章上传。

三、收货信息

送货方式: 送货上门

送货时间: 工作日09:00至17:00

送货期限: 竞价成交后7个工作日内

送货地址： **省 **市 **区含浦街道 ****点击查看

送货备注： 1、因合同期内实际供货数量和金额具有不确定性，货物****点击查看学校各部门采购需求配送，本招标文件无法准确列举各单品的采购数量。 2、成交后，****点击查看学校各申购部门要求，2个工作日内将货物送至指定位置验收并在《送货单》签字，供货商需指导货物安装和正确使用及维护。 3、货物原则上不做批量库存，****点击查看学校各部门采购需求零散配送，

四、商务要求

商务项目	商务要求
售后、送货及其他要求	1、成交后，**点击查看学校各申购部门要求，2个工作日内将货物送至指定位置验收并在《送货单》签字，供货商需指导货物安装和正确使用及维护。 2、货物原则上不做批量库存，点击查看学校各部门采购需求零散配送，请投标方注意销售成本合理报价。 3、为保证货物和服务质量，投标者不得恶意虚报价格获取本项目，成交后需按招标文件供货，提供针对本项目的服务和售后承诺函，不得以任何理由拒绝送货和服务，否则校方有权拒付货款和履约保函，并根据《合同法》追究责任，点击查看学校诚信黑名单，同时向电子卖场平台投诉维权。 4、在质保期内供应商对产品质量实行三包，因产品质量问题而引起的故障，供货商必须2个工作日内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。点击查看学校通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，学校可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由供货商承担。 5、供货商必须安排一至二名业务员专门与校方对接送货、售后、结算事宜，不得因送货位置无电梯或送货数量少拒绝送货。送货时应做好安全措施，**点击查看学校师生人身财产安全，若发生安全事故，一切损失由供货商承担。 6、投标方在投标前请仔细阅读和理解本招标文件的内容，本项目不接受其他形式的报价，由此造成误判误投的行为视为无效投标。
合同的签订	1、本项目的合同期为两年，即2025年3月21日-2027年3月20日，如未到合同期但供货总金额达到合同限额，合同则提前终止。 2、本项目成交公告生效后五个工作日内双方签订书面合同。本项目主体合同为电子卖场自动生成的《政府采购合同协议书》，其中未尽事项双方需另外签订附加协议详细约定，附加协议伴随本项目的《政府采购合同协议书》生效。
供货商资质	（1）供货商经营范围必须包含其中之一：计算机、办公设备耗材、纸制品、办公用品经营资质（2）符合《****点击查看政府采购法》第22条的规定；（3）供货商在人员、设备、资金、技术、安全保障等方面具备相应的能力。
货物技术参数及要求	1、货物型号及技术参数详见《货物采购清单》，备选品牌为1-2个，请投标方选定其中一个品牌作为最终报价。 2、成交后，供货商必须根据采购文件提供相应品牌的原产、全新、经检验合格的产品，不得提供冒牌、仿制、二次加工等不合规的伪劣货物。 3、所有硒鼓、粉盒、墨盒、色带必须带芯片具有兼容性，打印页数量是指A4幅面、5%覆盖率打印场景。 4、如货物清单中未列入的耗材型号有采购需求时，供货商应提前告知采购人和项目管理人，**点击查看品牌自营店最低价供货结算。
付款方式和履约保证	1、合同有效期内，****点击查看学校各部门采购需求送货至指定地点。验收合格后，凭采购人签字的《送货单》和申购部门签发的《定点采购货物验收单》交后勤处项目负责人审核签名，按合同供货价格开具合规税务发票。本项目由各申购部门自行报账，按发票金额一次性付款，每学期结算2次。 2、为了确保货物和服务质量，成交供货商在签订供货合同前需向招标方提供2万元银行保函作为履约担保，合同期满无纠纷或投诉行为的，20个工作日内将保函退还给供货商（不计利息）。
竞价规则	1、投标方在《货物采购清单》 “供货商报价”栏内填写最终货物单价整体下浮折扣率（不是填写单个货物的折扣率），折扣率最高的中标。例如投标方填写的最终报价下浮折扣率为10%，货物结算单价=预算单价*（1-10%）。结算单价含普通增值税和运费及其他产生的费用。 2、投标页面的货物总价应与最终整体下浮折扣率相符，否则视为无效投标。