乌翠区翠峦第一小学JD-20250905101154-53733履约验收公告

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伊春****品店
联系人联系人32个

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可引荐人脉可引荐人脉557人

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历史招中标信息历史招中标信息1509条

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一、合同编号:JD-202****点击查看****点击查看154-53733
二、合同名称:JD-202****点击查看****点击查看154-53733
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:****点击查看社区健康路186号

联系方式:137****点击查看1161

供应商(乙方):****点击查看

地址:**省**市乌翠区曙光办乐园街253栋混合结构(二层)南侧东1号摊位

联系方式:137****点击查看4556

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 办公用钉书钉 20(件) 2.20 44.00
2 办公用长尾夹黑色中号 20(件) 14.00 280.00
3 办公用荣誉证书 400(件) 1.00 400.00
4 办公用50公分垃圾袋 20(件) 25.00 500.00
5 办公用5号电池 100(件) 2.00 200.00
6 办公用折梯 1(件) 100.00 100.00
7 办公用曲别针 40(件) 2.00 80.00
8 壁纸刀 5(件) 6.00 30.00

合同金额: 1634.00元,大写(人民币):壹仟陆佰叁拾肆元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 办公用钉书钉 20(件) 2.20 44.00
2 办公用长尾夹黑色中号 20(件) 14.00 280.00
3 办公用荣誉证书 400(件) 1.00 400.00
4 办公用50公分垃圾袋 20(件) 25.00 500.00
5 办公用5号电池 100(件) 2.00 200.00
6 办公用折梯 1(件) 100.00 100.00
7 办公用曲别针 40(件) 2.00 80.00
8 壁纸刀 5(件) 6.00 30.00

合同金额: 1634.00元,大写(人民币):壹仟陆佰叁拾肆元整

八、验收日期:2025年09月09日
九、验收组成员:蔡峰林 陈慧君 李晓梅
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:

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2025年09月09日

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