办公用品采购网上询价公告

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一、验收方式

1. 货物到达现场后，供应商应经采购人清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2. 提供货物未达到询价文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3. 因验收货物时不能直接判断质量的，在使用过程中发现不合格商品，供应商应作退货处理。

二、验收标准

1. 产品品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2. 所供商品包装完整，产地、生产厂家齐全明晰。

项目报价应以采购物品单价限价作为基准定价，供应商进行统一折扣报价。本次报价须为折扣系数报价，折扣系数填写说明：（实际采购单价=商品单价限价×供应商所报折扣系数），报价折扣系数必须小于等于1.00（保留小数点后两位数），且只能有一个唯一的折扣系数报价，否则为无效报价。

包含：商品价、运输费（含装卸费）、人工费、保险费、税费等货到采购人指定地点的所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

付款方式为按月支付，采购人与成交供应商每月底核实当月供货并验收合格的物品数量及总价后，成交供应商提供合法有效的等额的增值税专用发票（请明确增值税税率）、送货单等，采购人在收到发票等完整的报账资料15****点击查看银行转账方式向成交供应商付款。

1、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应及时向采购人或代理机构提出。

2、供应商对成交结果或中标结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起三个日历日内以书面形式向采购人（采购代理机构）提出，并附相关证明材料。

3、采购人、采购代理机构在收到供应商书面异议后两个工作日内，通过补遗方式对异议进行答复。

4、对于供应商弄虚作假、恶意中标或中标后不履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其中标资格或扣除全部保证金。情节严重者，直接列入“违法失信行为名单”公开曝光。