伊美区朝阳社区卫生服务中心JD-20250728052502-0900履约验收公告

伊美区朝阳社区卫生服务中心JD-20250728052502-0900履约验收公告

发布于 2025-08-04
伊春****商店
联系人联系人30个

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可引荐人脉可引荐人脉667人

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历史招中标信息历史招中标信息1430条

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一、合同编号:JD-202****点击查看****点击查看502-0900
二、合同名称:JD-202****点击查看****点击查看502-0900
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**省**市伊美区**街12号

联系方式:045****点击查看0928

供应商(乙方):****点击查看

地址:****点击查看办事处森铁街

联系方式:185****点击查看7772

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 座机电话 2(个) 95.00 190.00
2 电风扇 2(个) 240.00 480.00
3 热敏纸 80(个) 1.50 120.00
4 双面胶 20(个) 4.00 80.00
5 湿手器 3(个) 2.00 6.00
6 矿泉水 3(个) 15.00 45.00
7 电风扇 3(个) 60.00 180.00
8 记号笔 2(个) 15.00 30.00
9 拉杆夹 20(个) 1.50 30.00
10 插排 1(个) 45.00 45.00
11 双面胶 5(个) 3.00 15.00
12 B超专用纸 1(个) 240.00 240.00
13 纽扣电池 6(个) 5.00 30.00
14 插排 3(个) 69.00 207.00
15 娃哈哈小瓶水 1(个) 40.00 40.00
16 A4 打印纸 4(个) 150.00 600.00
17 订书机 4(个) 12.00 48.00
18 拉杆夹 15(个) 2.00 30.00
19 体重秤 1(个) 500.00 500.00
20 桌牌 12(个) 5.00 60.00
21 订书钉 20(个) 1.50 30.00
22 桶装水 80(个) 20.00 1600.00
23 拉杆夹 10(个) 2.50 25.00
24 公牛插排 1(个) 80.00 80.00
25 会议记录本 1(个) 22.00 22.00

合同金额: 4733.00元,大写(人民币):肆仟柒佰叁拾叁元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 座机电话 2(个) 95.00 190.00
2 电风扇 2(个) 240.00 480.00
3 热敏纸 80(个) 1.50 120.00
4 双面胶 20(个) 4.00 80.00
5 湿手器 3(个) 2.00 6.00
6 矿泉水 3(个) 15.00 45.00
7 电风扇 3(个) 60.00 180.00
8 记号笔 2(个) 15.00 30.00
9 拉杆夹 20(个) 1.50 30.00
10 插排 1(个) 45.00 45.00
11 双面胶 5(个) 3.00 15.00
12 B超专用纸 1(个) 240.00 240.00
13 纽扣电池 6(个) 5.00 30.00
14 插排 3(个) 69.00 207.00
15 娃哈哈小瓶水 1(个) 40.00 40.00
16 A4 打印纸 4(个) 150.00 600.00
17 订书机 4(个) 12.00 48.00
18 拉杆夹 15(个) 2.00 30.00
19 体重秤 1(个) 500.00 500.00
20 桌牌 12(个) 5.00 60.00
21 订书钉 20(个) 1.50 30.00
22 桶装水 80(个) 20.00 1600.00
23 拉杆夹 10(个) 2.50 25.00
24 公牛插排 1(个) 80.00 80.00
25 会议记录本 1(个) 22.00 22.00

合同金额: 4733.00元,大写(人民币):肆仟柒佰叁拾叁元整

八、验收日期:2025年08月04日
九、验收组成员:王东、张博、刘小卫
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:

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2025年08月04日