庆城县妇幼保健院2025年单位预算公开情况说明
****点击查看2025年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般****点击查看机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年（单位）预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般****点击查看机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****点击查看办公厅 ****点击查看办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、单位职责
****点击查看始建于1952年，目前为我县唯一一所集保健、医疗、教学、科研于一体的妇幼保健、计划生育技术业务指导机构，为县财****点击查看事业单位，承担着全县19个乡（镇）26万人口的妇幼保健工作。
二、机构设置情况
****点击查看****点击查看事业单位，****点击查看卫生健康局管理，编制36人，编制床位 70张，设置有保健、行政管理和后勤服务等12个科室。单位核定编制 36人，实有职工41人；其**生专业技术人员31人。设有孕产保健、妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务四大业务部，****点击查看办公室、院感科、医务科、护理部、超声科、检验科、财务科、总务科、保健部、健康教育科等职能科室。现有四维数字彩超、TCT阅片仪、HPV诊断仪、盆底治疗仪、脑干电位测听仪等医疗保健设备10余台。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025****点击查看机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算544.40万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2025年收入预算 544.40万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入544.40 万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入 0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2025年支出预算544.40万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出523.2万元，占96 .1%； 项目支出 21.2 万元，占 3.9 %； 上年结转0万元，占0 %。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出 544.40万元，包括：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出 0万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 66.47 万元、医疗卫生和计划生育支出477.94万元，其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2025年基本支出 523.20 万元，比2024年预算增加3.89万元，增长7.5 %，增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数的提高。
其中：人员经费支出 488.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出 34.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算21.2万元，与2024年持平。
其他项目 2 个，主要是：一是婚前医学检查;二是妇女“两癌”检查。
（三）支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出2025年预算数为66.47万元，比2024年预算增加27.41万元，主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数的提高。
2.医疗卫生和计划生育支出477.94万元，比2024年预算减少10.4万元，主要原因是人员在职转退休。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算2.35万元，较2024年预算增加2.35万元。
1.因公出国（境）费用 0 万元，较2024年预算无变化。
2.公务接待费 0 万元，较2024年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费 2.35万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 2.35 万元），较2024年预算增加2.35万元，增长100 %，增长的主要原因是2025年单位将公务用车运行维护费纳入年初预算。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费4.31万元，较2024年预算增加0.03万元，增长0.7 %，增长的主要原因是计提基数提高。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费 0万元，较2024年预算无变化。
六、一般****点击查看机关运行经费情况
机关运行经费 20.79万元，较2024年预算减少0.34万元，增长下降1.6%，下降的主要原因是在职人员减少。
七、政府采购安排情况
2025年，单位政府采购预算总额 47.66万元，其中：政府采购货物预算 23.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 24.61万元。
2025年，单位****点击查看政府采购项目预算金额 47.66 万元，****点击查看政府采购项目预算金额 0 万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2083.94万元。其中：办公用房 804平方米，价值252.19万元。单位共有公务用车 2 辆，价值47.58万元。单价20万元以上的设备价值519.14万元。2025年拟采购固定资产约 9.28万元。
九、其他重要事项情况说明
****点击查看政府性基金预算支出情况
2025****点击查看政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年无变化。
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2025年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：2025年婚前医学检查项目
1. 项目概况：2025年婚前医学检查项目主要用于提高全县新婚夫妇婚前医学检查
2.立项依据：庆政办发（2009）250号文件规定：财政部门负责将婚检费用列入各级财政预算。婚检费用由市、县两级共同承担，其中市财政承担30%，县（区）财政承担70%。庆市卫防发（2009）361号《关于印发**市婚前医学检查工作规范的通知》婚前医学检查每对总费用225元，县妇幼站每对减免25元。县财政每对补助140元，市财政每对补助60元。2025年预计婚检1000对，每对县财政配套经费140元，所需经费共计14万元。
3.实施主体：****点击查看
4.实施周期：1年
5.实施计划：按季度计划支付
6.年度预算安排：全部安排
7.预期总体目标：完成全县新婚夫妇婚前检查任务，使新婚夫妇患病早发现、早治疗。降低出生缺陷的发生。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****点击查看省委 ****点击查看政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为 100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 12个，占本单位项目的 75 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 16 个，完成率为 100 %。开展1-9月绩效运行监控项目 16 个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 16 个，完成率为 100 %。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共16个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 15个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为100 %。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2025年度部门预算绩效共3个，其中单位整体1个，项目支出2个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 14个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1、
