贞丰****货店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2792
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年9月6日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 5682 档案盒 35mmA4塑料文件盒 | 60 | 450.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
2 | 柯达 A4 230g 相片纸 | 10 | 200.0 | 柯达/Kodak\A4 230g | 验收通过 | |
3 | 得力 7103 记号笔 | 6 | 126.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
4 | 立兴 B5 听(评)课记录册 | 120 | 300.0 | 立兴\B5 | 验收通过 | |
5 | 远洋 16K 班主任工作手册 | 120 | 360.0 | 远洋\16K | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |