亳州市第十七中学关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告

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发布于 2025-09-15
亳州****公司
联系人联系人12个

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历史招中标信息历史招中标信息414条

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一、 *采购人名称: ****点击查看

二、 *履约供应商名称: ****点击查看

三、 *采购项目编号: ****点击查看

四、 *合同编号: ****点击查看6445

五、 *验收单位: ****点击查看

六、 *验收日期: 2025年9月15日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7303 胶水 胶水 48 120.0 得力/deli\7303 胶水 验收通过
2 齐富 黑板 4 1920.0 齐富/QIFU\208 验收通过
3 晨光 MG6102 水笔芯 80 720.0 晨光/M G\MG6102 验收通过
4 得力 33402 水笔芯红色 80 720.0 得力/deli\DLSX-33402 验收通过
5 得力 8566 长尾夹 10 80.0 得力/deli\8566 验收通过
6 得力 8551ES 长尾夹 5 45.0 得力/deli\8551 验收通过
7 3M 9080A 泡沫双面胶 30 90.0 3M\9080A 验收通过
8 Giotto 彩色粉笔 彩粉笔 2 110.0 Giotto\彩色粉笔 验收通过
9 点名册 30 30.0 无品牌\点名册 验收通过
10 得力 白板擦 70 210.0 得力/deli\7810 验收通过
11 清风 茶臻纯品抽纸150抽3层绿茶香型 软抽 16 160.0 清风/qingfeng\茶臻纯品抽纸150抽3层绿茶香型 验收通过
12 得力 0305 订书机 3 36.0 得力/deli\0305 验收通过
13 得力 A116 中性笔 80 720.0 得力/deli\A116 验收通过
14 得力 A116 中性笔 80 720.0 得力/deli\A116 验收通过
15 金绿士 szx-5895 垃圾袋 100 300.0 金绿士/KINRS\szx-5895 验收通过
16 芷蕾 白色(100支) 粉笔 5 250.0 芷蕾\白色(100支) 验收通过
17 晨光 ABT98403 笔筒 20 160.0 晨光/M G\ABT98403 验收通过
18 得力 5302 文件夹 10 60.0 得力/deli\5302 验收通过
19 得力 8555 长尾夹 10 70.0 得力/deli\8555 验收通过
20 得力 30405 双面胶 90 90.0 得力/deli\30405 验收通过
21 ** 粘钩 100 50.0 **\粘钩 验收通过
22 西玛 板夹 15 60.0 西玛/CIMA\8624 验收通过
23 得力 5925 档案盒 50 250.0 得力/deli\5925 验收通过
24 易利丰 卡纸 5 250.0 易利丰/elifo\硬纸加厚 验收通过
25 晨光 ADM95092 文件夹 5 45.0 晨光/M G\ADM95092 验收通过
26 晨光 ASSN2248 剪刀 5 25.0 晨光/M G\ASSN2248 验收通过
27 晨光 ABS91696 回形针 10 15.0 晨光/M G\ABS91696 验收通过
28 得力 0027 订书针 10 10.0 得力/deli\0027 验收通过
29 得力 7104 固体胶 36 72.0 得力/deli\7104 验收通过
30 南孚 5号电池 25 125.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
31 南孚 南孚 7号电池 10 50.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
32 得力 2003 美工刀 10 30.0 得力/deli\2003 验收通过
33 得力 5522 文件袋 20 40.0 得力/deli\5522 验收通过
34 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 李蕊