哈密****务店
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****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:郑玉娜
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650599
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**维吾尔自治区**市**区三道岭镇团结路1号
采购单位联系人和联系方式:郑玉娜:135****点击查看5756
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看15818
采购单位预算编码:015003
三、成交信息
成交日期:2024年11月25日
总成交金额(元):5603.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**市**市三道岭**路**小区4号楼1单元301 | 5603.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 HB560 活页替芯 | 得力/deli | HB560 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
2 | 得力 3164 活页替芯 | 得力/deli | 3164 | 19 | 30.0 | 570.0 | |
3 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli | 5617 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
4 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli | 5683 | 100 | 8.0 | 800.0 | |
5 | 得力 5620 档案盒 | 得力/deli | 5620 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
6 | 得力 63200 档案盒 | 得力/deli | 63200 | 74 | 10.0 | 740.0 | |
7 | 长力 cl1200 宝珠/走珠/签字笔 | 长力 | cl1200 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
8 | 得力 14671 装订机 | 得力/deli | 14671 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
9 | 得力 63113A 文件夹 | 得力/deli | 63113A | 26 | 12.0 | 312.0 | |
10 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli | 63102 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
11 | 得力 63109 文件夹 | 得力/deli | 63109 | 40 | 15.0 | 600.0 | |
12 | 得力 SF107 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deli | SF107 | 9 | 35.0 | 315.0 | |
13 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 24 | 2.5 | 60.0 | |
14 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号电池 | 21 | 2.5 | 52.5 | |
15 | 得力 0037 回形针座/盒 | 得力/deli | 0037 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
16 | 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 得力/deli | 7317 | 11 | 4.0 | 44.0 | |
17 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli | 0013 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
18 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 33425 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
19 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8521 | 5 | 14.0 | 70.0 | |
20 | 得力 8520 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8520 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
21 | 得力 PA02 档案盒 | 得力/deli | PA02 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
22 | 得力 3820 云彩纸 | 得力/deli | 3820 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: