2026年后勤物资预算论证材料

关于申报2026年后勤物资类采购预算项目

的论证会议议程

时间：2025年9月8日，星期一，上午10：00

地 点：励行楼二楼会议室

主 持：叶海天

参 会：院领导 ****点击查看中心 财务部 审计科 ****点击查看办公室

记 录：邢诗蕾

内 容：申报2026年后勤物资类采购预算项目

一、基本情况

二、2026年预算申报内容

（一）2026****点击查看中心预算申报

（二）2026年本院区各科室预算申报

（三）2026年南院区各科室预算申报

（四）2026年医院收入预算

三、通报专家组论证意见

关于申报2026年后勤物资采购预算项目

的论证会议签到表

时间：2025年9月8日，星期一，上午10：00

地 点：励行楼二楼会议室

主 持：叶海天

参 会：院领导 ****点击查看中心 财务部 审计科 ****点击查看办公室

记 录：邢诗蕾

内 容：申报2026年后勤物资类采购预算项目

2026****点击查看中心预算支出（最终版）

一、基本情况

根据医院财务部门的要求，医院各部门于2025年6月25日启动“2026年度医院全面预算编报工作”，本次预算编报工作秉承着“无预算不采购”的原则，我中心负责涉及水、电、天然气、污水污物处理、环保税、零星维修、绿化、非医用耗材、印刷费、办公用品、维修维保项目及一般设备购置、办公家具及相关费用等预算。

二、申报内容

****点击查看中心

1.后勤物资（含办公用品、印刷品、五金电材、医辅用品、打印耗材、打印纸、办公家具、打印设备、零星采购等）

（1）办公用品类：预算费用约为120.00万元；

（2）印刷品类：预算费用约为：40.00万元；

（3）五金电材类：预算费用约为：70.00万元；

（4）医辅用品类：预算费用约为：40.00万元；

（5）打印耗材类：预算费用约为：70.00万元；

（6）打印纸类：预算费用约为：60.00万元

（7）办公家具类（545件），预算费用约为：70.48万元；

（8）打印设备类（130件），预算费用约为：11.16万元；

（9）零星采购类（116件），预算费用约为：20.71万元；

（10）南院区辅料被服，预算费用约为：105.99万元；

（11）干部保健科、新生儿重症科配置桶装水，预算费用约为：5.00万元；

（12）全院各科室搬迁服务费，预算费用约为：6.00万元。

（13）业务用房购置办公家具及电器设备，预算费用约为：20.00万元。

后勤物资类合计预算费用约为：639.34万元。

2.设备更换与维护保养

（1）电工班配电设备更换、维保、零星维修，预算费用约为：15.00万元；

（2）电梯电话班购置配件与维护保养，预算费用约为：8.00万元；

（3）锅炉板、管道、水泵等设备的维护保养，预算费用约为：27.00万元；

（4）修理组管道井阀门、管网阀门等设备的维护保养与更换，预算费用约为：60.00万元；

（5）汽车队车辆保险，预算费用约为：14.00万元；

（6****点击查看处理站设备更换，预算费用约为：14.60万元；

（7）生活垃圾站设备维修保养，预算费用约为30.00万元。

设备更换及维护保养合计预算费用约为：168.60万元。

3.医院能耗

（1）2026年全院水费，预算费用约为：190.00万元；

（2）2026年全院电费，预算费用约为：1000.00万元；

（3）2026年全院天然气费，预算费用约为：900.00万元；

（4）2026年全院固话费，预算费用约为：48.00万元（含南院区24.00万元）；

（5）2026年车队购置汽油费，预算费用约为：20.00万元；

（6）2026年车队ETC过路费，预算费用约为：1.50万元。

（7）2026年车队车辆北斗通信服务费，预算费用约为：1.00万元。

能耗类合计预算费用约为：2160.50万元。

4.第三方外包服务

（1）洗衣房整体外包服务项目预算费用约为：443.80万元；

（2）电梯维保服务预算费用约为：34.00万元；

（3）**路42号院全科公寓楼购买物业服务，预算费用约为：50万元/两年；

（4）精诚楼、弘济楼、励行楼、惠和楼及室外院区购买物业服务，预算费用约为：768.50万元；

（5）仁泽楼及室外院区购买物业服务，预算费用约为：715.00万元；

（6）塔尔山绿化区8名护林员人员工资，预算费用约为41.00万元；

（7）开水器维护保养服务，预算费用约为15.00万元；

（8****点击查看处理站外包服务：预算费用约为：55.40万元/年；

（9）UPS维保服务，预算费用18.00万元；

（10）空调设备维保服务，预算费用45.00万元；

（11）车辆定点维修服务，预算费用20.00万元；

（12）南院区购买物业服务，预算费用780.00万元；

（13）南院区污水站外包服务，预算费用约为：42.00万元。

第三方外包服务合计预算费用约为3027.70万元

5.医废处置

（1）医疗垃圾清运及处置：预算费用约为：116.80万元；

（2）生活垃圾清运及处置：预算费用约为：45.00万元；

（3）南院区医疗垃圾清运及处置：预算费用约为：8.00万元；

（4）南院区生活垃圾清运及处置：预算费用约为：7.00万元；

（5****点击查看实验室废液及医疗废物清运及处置：预算费用约为：7.00万元；

医废处置类年预算费用合计约为：183.80万元。

6.其他

（1）临床营养科购置营养食材与试剂，预算费用约为：130.00万元。

经统计，2026****点击查看中心预算采购项目费用支出合计总约为：6309.94万元（陆仟叁佰零玖万玖仟肆佰元整）。

（二）院内各科室

经统计，由呼吸科、消化科、耳鼻喉科、健康管理部、药剂科、收费结算部、人力**部、肿瘤妇科等共计38个科室提交采购预算申报材料，申报采购物资数量共计为1160件（其中办公家具946件（131.02万元）、打印设备148件（13.33万元）、零星采购66件（9.38万元）），采购预算费用合计约为：153.73万元（壹佰伍拾叁万柒仟叁佰元整）。

（三）南院区各科室

经统计，****点击查看办公室、护理部、手术麻醉科、静配中心、康复医学科、病理科、超声科、中西医结合科、急诊部、急诊ICU、内镜中心、****点击查看中心等共计24个科室提交采购预算申报材料，申报采购物资数量共计为2744件（其中办公家具2435件（213.11万元）、打印设备189件（21.90万元）、零星采购120件（66.13万元）），采购预算费用合计约为：301.14万元（叁佰万零捌壹仟肆佰元整）。

（四）2026年预算支出合计

经统计，2026****点击查看中心、院内各科室及南院区各科室预算费用合计约为：6764.81万元（陆仟柒佰陆拾肆万捌仟壹佰元整）。

三、预算收入

1.弘****点击查看超市租金，预算收入约为：97.18万元/年；

2.洗衣房场地、设备租金，预算收入约为：17.55万元/年；

3.**路95号商铺租金，预算收入约为：39.39万元/年；

4.院内各类共享设备预估租金，预算收入约为：10.00万元/年；

5.****点击查看超市评估租金，预算收入约为：131.21万元/年；（面积为994㎡，评估租金约为110元/㎡/月）

6.励行楼二、三楼中康餐饮食堂房屋预估租金，预算收入约为：172.80万元/年。（面积为1440㎡，****点击查看超市评估租金，评估租金约为100元/㎡/月）

经统计，2026年院内各类共享设备预估租金、**路95号商业用途房屋租金、洗衣房场地与设备租金、****点击查看超市评估租金、励行楼二、三楼中康餐饮食堂房屋预估租金及弘****点击查看超市租金预算收入合计约为：468.13万元/年（肆佰陆拾捌万壹仟叁佰元/年）。

（1）医院及南院区办公家具预算合计：414.61万元

（2）医院及南院区打印设备预算合计：46.38万元

（3）医院及南院区零星采购项目预算合计：96.22万元

关于申报2026年后勤物资采购预算项目的论证意见

****点击查看中心****点击查看委员会会议，就申报2026年后勤物资采购预算项目进行论证。论证委员会听取了班组对该项目的汇报，经过质询和讨论，委员会成员一致认为该项目具有必要性和可行性，形成如下意见：

一、该服务项目方案论证资料齐全、规范，内容合理、完整，符合论证要求。

二、同意2026年后勤物资采购项目申报预算支出金额为6764.81万元（陆仟柒佰陆拾肆万捌仟壹佰元整）。

三、同意2026年院内各类共享设备预估租金、**路95号商业用途房屋租金、洗衣房场地与设备租金、****点击查看超市评估租金、励行楼二、三楼中康餐饮食堂房屋预估租金及弘****点击查看超市租金预算收入合计约为468.13万元/年（肆佰陆拾捌万壹仟叁佰元/年）。

主任委员（签字）

委员（签字）

关于申报2026年后勤物资类采购预算项目论证意见