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历史招中标信息1557条
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****点击查看关****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:张华生
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430602
项目所在行政区划名称:**省**市**楼区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市巴陵中路523号7楼
采购单位联系人和联系方式:张华生:139****点击查看5262
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看62037
采购单位预算编码:106017
三、成交信息
成交日期:2025年2月21日
总成交金额（元）:4012.8 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**楼区金鹗山街道德胜南路282号 | 4012.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 装订耗材 | 得力/deli | 14731 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
| 2 | 维达 4073 卷筒纸 | 维达/Vinda | 4073 | 2 | 130.0 | 260.0 | |
| 3 | 妙洁 128470 纸杯 | 妙洁/magic | 128470 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
| 4 | 南孚 189/LR54 普通干电池 | 南孚/NANFU | 189/LR54 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 5 | 晨光 ABS92794 别针/回形针/大头针 | 晨光/M G | ABS92794 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 6 | 得力 30043 双面胶带 | 得力/deli | 30043 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 7 | 得力 9190 垃圾桶 | 得力/deli | 9190 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
| 8 | 得力 9891 印油/印泥/** | 得力/deli | 9891 | 2 | 6.9 | 13.8 | |
| 9 | 公牛 G09E636 开关插座套装 | 公牛/BULL | G09E636 | 3 | 59.0 | 177.0 | |
| 10 | 新星 台历/挂历/年历 | 新星 | WVWE59165 | 7 | 50.0 | 350.0 | |
| 11 | 苏泊尔 茶壶 | 苏泊尔/SUPOR | BWRG1952 | 2 | 310.0 | 620.0 | |
| 12 | 多嘴猫 寻呼设备 | 多嘴猫 | TNY19459 | 2 | 250.0 | 500.0 | |
| 13 | ** 平板拖把 | ** | WKD****点击查看553 | 2 | 78.0 | 156.0 | |
| 14 | 越洋 垃圾袋 | 越洋 | GBJ8590 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
| 15 | 兰诗 扫把 | 兰诗 | SAD486161 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 16 | 得力 夹子/收纳夹子 | 得力/deli | OKD146553 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 17 | 矿泉水 | 2 | 48.0 | 96.0 | |||
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
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