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项目名称:****点击查看关于毛巾/面巾/****点击查看超市采购项目
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本项目采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于毛巾/面巾/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:汤慧娟
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **
采购单位联系人和联系方式:施维珍:157****点击查看1389
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2025年8月21日
总成交金额（元）:28485.4 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **省**市**市**区湖东中路47号 | 28485.4 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 金号 2119WAH 毛巾 | 金号 | 2119WAH | 70 | 18.5 | 1295.0 | |
| 2 | 公牛 GN-609 多功能插座3米 | 公牛/BULL | GN-609 | 10 | 49.9 | 499.0 | |
| 3 | ** SM-3262 热水瓶 | ** | SM-3262 | 12 | 85.0 | 1020.0 | |
| 4 | 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号无汞碱性电池 | 96 | 11.8 | 1132.8 | |
| 5 | 南孚 5号无汞碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号无汞碱性电池 | 96 | 11.8 | 1132.8 | |
| 6 | 五月花 SN601水桶 | 五月花 | SN601 | 20 | 15.8 | 316.0 | |
| 7 | 得力 63205 档案盒 | 得力/deli | 63205 | 40 | 28.0 | 1120.0 | |
| 8 | 步步高 HCD6101流光银 电话机 | 步步高/BBK | HCD6101流光银 | 15 | 116.0 | 1740.0 | |
| 9 | 得力 7122 固体胶棒 | 得力/deli | 7122 | 120 | 2.9 | 348.0 | |
| 10 | 得力 1532 计算器 | 得力/deli | 1532 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
| 11 | 晨光 ABS92738 彩色长尾夹 | 晨光/M G | ABS92738 | 48 | 14.5 | 696.0 | |
| 12 | 晨光 ABS92736 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92736 | 126 | 12.0 | 1512.0 | |
| 13 | 齐心 晶纯A4 70g 打印/复印纸 | 齐心/Comix | 晶纯A4 70g | 480 | 23.0 | 11040.0 | |
| 14 | 得力 64103 档案袋 | 得力/deli | 64103 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
| 15 | 伊司达 60cm平板拖把 | 伊司达 | 60cm | 30 | 69.0 | 2070.0 | |
| 16 | 茶花 塑料脸盆 | 茶花 | 0505 | 20 | 8.8 | 176.0 | |
| 17 | 晨光 GP1008 中性笔 | 晨光/M G | GP1008 | 126 | 25.3 | 3187.8 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称：
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监督投诉电话：
