独山****营部
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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 522****点击查看****点击查看429****点击查看****点击查看2025002207
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 巨博 MD1408G 不锈钢盆14cm | 巨博/JOBOMD1408G, | 个 | 500.00 | 3.5 | 1750 |
2 | 柯瑞柯林 LJD004 90*110cm垃圾袋 | 柯瑞柯林LJD004, | 包 | 2.00 | 195 | 390 |
3 | 公牛 GN-610 电源插座 | 公牛/BULLGN-610, | 个 | 1.00 | 75 | 75 |
4 | 喜润家 100****点击查看92462木杆塑料硬毛扫把 | 喜润家/CIRY100****点击查看92462, | 把 | 240.00 | 4.5 | 1080 |
5 | 晨光 G-5 中性笔芯按动子弹头0.5mm笔类/书写工具【20支/盒】 | 晨光/M GG-5, | 盒 | 84.00 | 19 | 1596 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 卢祖元
联系电话: 150****点击查看6850
传真:
地址: ****点击查看小学
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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