关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****点击查看
二、供应商名称： ****点击查看
三、采购项目名称： ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号： ****点击查看
五、合同编号： 520****点击查看****点击查看610****点击查看****点击查看2024000401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3481 凭证包角 | 得力/deli3481, | 本 | 3.00 | 4 | 12 |
| 2 | 赞晨 40cm*65cm 白色垃圾袋 | 赞晨40cm*65cm, | 包 | 95.00 | 8 | 760 |
| 3 | 扬子 CJ-A1 电热炉 | 扬子CJ-A1, | 件 | 5.00 | 70 | 350 |
| 4 | 迈默菲 木柄塑料扫把 扫把 | 迈默菲木柄塑料扫把, | 把 | 10.00 | 4 | 40 |
| 5 | 得力 DL-D7S 考勤机 | 得力/deliDL-D7S, | 件 | 2.00 | 760 | 1520 |
| 6 | 众冠 TN2215 奔图专用碳粉 | 众冠TN2215, | 支 | 60.00 | 15 | 900 |
| 7 | 西玛 6505 A4凭证封面横版 | 西玛/simaa6505, | 包 | 3.00 | 10 | 30 |
| 8 | 恒利源 A4会计档案凭证横版 | 恒利源无型号, | 个 | 75.00 | 4 | 300 |
| 9 | 公牛 GN-218 电源插座 | 公牛/BULLGN-218, | 个 | 6.00 | 72 | 432 |
| 10 | 晨光 ACT52311 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GACT52311, | 个 | 60.00 | 3.5 | 210 |
| 11 | 得力 9859 得力/deli9859快干**(红)(只) | 得力/deli9859, | 瓶 | 10.00 | 6 | 60 |
| 12 | 得力 得力/deli 18746背心式垃圾袋(黑色)(5卷装，30只/卷)(****点击查看35740PCS) | 得力/deli18746黑, | 袋 | 20.00 | 28 | 560 |
| 13 | 得力 得力/deli 9244板夹(黑)(只) | 得力/deli9244, | 个 | 10.00 | 14 | 140 |
| 14 | 得力 30368 得力/deli 30368 超市封箱胶带 60mmｘ60y （单位：卷） DDL | 得力/deli30368, | 卷 | 15.00 | 9.9 | 148.5 |
| 15 | 晨光固体胶胶棒大号36g顺滑强黏性固体胶棒手工课 36g 12支装 ASGN7105 | 晨光/M GASGN7105, | 盒 | 32.00 | 20 | 640 |
| 16 | 得力 0309 订书机 | 得力/deli0309, | 个 | 5.00 | 13 | 65 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****点击查看
联系人： 蔡霞
联系电话： 182****点击查看0334
传真：
地址： **区双水街道诚信路
2、运维公司名称： ****点击查看公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****点击查看-7190
传真： 0571-****点击查看5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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