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历史招中标信息278条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2977
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年9月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 KPJ501 A4平行记账凭证 | 1 | 140.0 | 西玛/CIMA\KPJ501 | 验收通过 | |
| 2 | KAD 信纸 | 50 | 400.0 | KAD\信纸 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 DT32130 抽纸 | 12 | 300.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32130 | 验收通过 | |
| 4 | 百利文 B0062 手提拉链包 | 2 | 70.0 | 百利文\B0062 | 验收通过 | |
| 5 | 百利文 B209-18 文件袋 | 50 | 50.0 | 百利文\F5656 | 验收通过 | |
| 6 | 福源 加厚撮斗 | 9 | 117.0 | 福源\不锈钢加厚 | 验收通过 | |
| 7 | FT18090 心相印纸盒装抽纸 | 2 | 60.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 | 验收通过 | |
| 8 | 西玛 6555 A4凭证盒横版双封口 | 10 | 100.0 | 西玛/simaa\6555 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 30063 胶带/胶纸/胶条 | 8 | 9.6 | 得力/deli\30063 | 验收通过 | |
| 10 | 卫洋 WYS-121 加厚塑料扫把 | 60 | 390.0 | 卫洋\WYS-121 | 验收通过 | |
| 11 | 湖岳 一字型加固木杆棉条拖把 | 10 | 180.0 | 湖岳\TB001 | 验收通过 | |
| 12 | 南孚 5号 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 13 | 成佳 0636 皮面记事本 | 30 | 270.0 | 成佳\0636 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光(M G) 美印A4 70g 打印/复印纸 | 26 | 715.0 | 晨光/M G\美印A4 70g | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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