屯溪区九龙低碳经济园区服务中心审计发现问题整改结果公告

2024年3月至6月，****点击查看审计局对我单位2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。****点击查看中心高度重视，针对审计发现的问题，深入剖析问题背后的原因，逐项制定整改方案，并召开会议落实推进整改事项，立行立改类问题均于10月15日前全面整改完毕。

根据《**省审计结果公告办法》相关规定，现将审计整改结果予以公告。

一、关于“过紧日子政策不到位，办公经费控制不严格”的问题

审计处理意见：区审计局指出，****点击查看中心应严格预算执行，严控各项经费支出及财务审核，将过紧日子要求落到实处。

整改情况：一是召开专题会议学习。在9月9****点击查看党工委****点击查看中学习《财政法律法规文件选编》《中央八项规定精神及实施细则》，提升“过紧日子”思想认识，规范办公费报销等流程，遵守财务规章各项制度。二是坚持“过紧日子”不放松，严控办公经费支出，规范采购。审计整改以来，共计采购A4复印纸4箱，规格均为70g/㎡。今后将杜绝此类问题发生。

二、关于“政府采购预算编制不科学，执行不到位”的问题

审计处理意见：区审计局指出，****点击查看中心应当加强预算管理，严肃财经纪律，规范采购预算编制并严格执行。

整改情况：一是召开专题学习。加强对《政府采购需求管理办法》《****点击查看政府采购“徽采云”监管系统管理办法》的学习。二是组织相关人员掌握熟悉“徽采云”采购系统操作流程。三是落实采购预算执行。2024年以来采购台式计算机4台，完成采购预算执行率达97%。四是科学编制采购预算，对跨年度支付的项目，如对2025年的市容管理项目先行申请预采购指标支付，待指标确认下达后调整为预算内资金指标。

三、关于“长期未推进和解决历史遗留问题”的问题

审计处理意见：区审计局指出，****点击查看中心应立即开展财产清查工作，着手推进和解决历史遗留问题，查清债券债务以及办理历年来建设的工程项目决算后，依据相关会计制度做好并账处理。

整改情况：一是加强对《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）、《政府会计准则第5号——公共基础设施》的学习，提高基本建设财务管理意识。二是对单位2010-2023年的多个工程项目进行全面梳理，出具基建账套相关竣工财务决算审计报告6份。下一步将推进账务调整程序，对科目有误的支出款项进行调整，推进在建工程转为固定资产。

四、关于“三重一大决策事项程序倒置”的问题

审计处理意见：区审计局指出，****点击查看中心应当加强“三重一大”事项管理力度，建立监督机制，完善决策程序和规则。

整改情况：一是落实相关制度。严格执行《**园区“三重一大”集体决策制度》，明确党工委会议、主任办公会研究事项，提高议事决策能力。****点击查看园区会议制度、财务制度、保密制度等各类制度，贯彻落实《****点击查看园区各类管理制度》。二是规范工作会议。严格落实重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经集体讨论的制度，审计****点击查看党工委会议2次、主任办公会会议2****点击查看园区有关重点工作。今后将严格规范“三重一大”决策程序，杜绝此类问题发生。

五、关于“政府采购程序倒置”的问题

审计处理意见：区审计局指出，****点击查看中心****点击查看政府采购管理，健全内控管理制度并严格执行。

整改情况：一是在8月29****点击查看中心组学习会上将《****点击查看政府采购法》纳入学习内容，持续强化思想认识。****点击查看园区相关项目资料，针对错误时间进行全面整改。三是举一反三全面梳理2023年以来的项目资料，未发现此类问题。****点击查看政府采购程序，杜绝此类问题再次发生。

六、关于“项目评审因素设置不合规”的问题

审计处理意见：区审计局指出，****点击查看中心应当严格落实优化营商环境政策要求，做好政府采购项目招标文件审核工作，杜绝此类事件再次发生。

整改情况：一是在8月29****点击查看中心组学习会上将《****点击查看政府采购法》纳入学习内容，持续强化思想认识。二是在9月9日党工委会上学习《****点击查看政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，提升业务技能水平。三是持续落实优化营商环境政策。自问题反馈以来暂无采购项目。

七、关于“采购公告审核不到位”的问题

审计处理意见：区审计局指出，****点击查看中心应当严格落实优化营商环境政策要求，督促代理机构及时退还违规收取的采购文件工本费。

整改情况：一是在9月9日党工委会上学习《****点击查看政府采购营商环境的通知》等文件，增强责任意识。****点击查看公司，采购文件工本费已退还到位。三是全面梳理2022年6月以来的发包项目6个，涉及采购文件工本费均已退还到位。四是加强与招标代理机构的沟通，****点击查看纪工委对招标代理机构进行示警谈话，督促代理严格相关规定，做好项目代理工作。审计反馈以来无此类问题发生。

八、关于“履行债券项目投资建设主体责任不到位”的问题

审计处理意见：区审计局指出，****点击查看中心应加强建设工程项目管理，在今后的工作中将债券项目投资建设主体责任履行到位。

整改情况：一是在9月9日党工委会上学习《**市市级项目收益与融资自求平衡专项债券资金管理暂行办法》等文件，吃透文件精神，提升主体责任意识。二是持续对接相关责任主体，****点击查看园区基础设施提升项目整体情况，确保专项债项目自求平衡。

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2024年10月15日