一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N****点击查看5750F****点击查看12602
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 11913 纸类标签 标签 | 得力/deli11913 | 包 | 2.00 | 14 | 28 |
2 | 得力 3817 塑封膜 塑料封膜 | 得力3817 | 包 | 3.00 | 38 | 114 |
3 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 筒 | 1.00 | 18 | 18 |
4 | 得力 24828 A4奖状 | 得力/deli24828 | 张 | 155.00 | 1 | 155 |
5 | 得力 订书钉 | 得力/deli1000pcs | 包 | 4.00 | 3 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 古再力阿依﹒艾尼瓦尔
联系电话: 153****点击查看3913
传真:
地址: **县
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: