2026年办公用品采购任务

公告-招标公告新疆 - 乌鲁木齐

发布于 2026-08-04

招标详情

新疆华锟建设工程有限公司

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历史招中标信息98条

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招标编号： ****点击查看

项目名称： ****点击查看

发布日期：

联系人：郝媛

联系电话： 183****点击查看6680

截止时间：

询价情况说明

****点击查看现因办公需要，须进行办公用品采购询比价，具体情况如下：

1、工程名称: ****点击查看办公用品。

2、询价标的详情：

序号	材料名称	规格/项目特征	单位	数量	含税控制单价（元）	含税控制总价（元）	备注
1	喷码机	YL-1890号码机	个	1	95.8	95.8
2	硒鼓	得力T2	个	6	95.8	574.8
3	抽杆夹	3cm	个	60	1.55	93
4	抽杆夹	1.5cm	个	60	1.3	78
5	剪刀	裁纸专用剪刀6034	把	5	5.45	27.25
6	档案盒	35mm塑料	个	50	6.47	323.5
7	计算器	便携多功能式8835	个	4	45.85	183.4
8	彩纸	A4浅绿	包	10	15.4	154
9	插线板	公牛8孔全三项	个	6	85.8	514.8
10	打印机	HP 5L	台	15	136.4	2,046.0000
11	软皮本	A5软抄本	本	20	15.3	306
12	硒鼓	388硒鼓	个	10	51	510
13	硒鼓	12A硒鼓	个	10	51	510
14	粉盒	2350粉盒	个	6	161	966
15	档案袋	牛皮纸档案盒牛皮侧宽4.8cm	个	80	4.5	360
16	档案袋	牛皮纸	包	10	45.5	455
17	修正带	得力5M长	个	10	3.55	35.5
18	会计凭证封皮	A4牛皮纸	包	5	35.5	177.5
19	电池	南孚9V	件	60	2.4	144
20	彩纸	A4压感纸	包	20	75.7	1,514.0000
21	便签纸	5联	包	21	4.2	88.2
22	记号笔	6881	盒	10	15.3	153
23	固定夹子	15CM大夹子	个	10	8.3	83
24	彩纸	A4浅绿	包	10	56	560
25	固体胶	36g	盆	3	49	147
26	长尾夹	8551	盒	20	15.5	310
27	文件夹	双夹	个	20	12.5	250
28	原装墨盒	P1106	件	8	95.8	766.4
29	刀头	2810打印头	个	2	333	666
30	宽胶带	透明宽胶带宽5cm	卷	20	8.5	170
31	硒鼓	适配联想各型号打印复印一体机2350硒鼓	个	1	858	858
32	以太网卡	交换机	个	5	86	430
33	会计档案凭证	牛皮纸A4	包	2	86	172
34	中性笔	直液中性笔	盒	5	14	70
35	订书针	0012	盒	1	3	3
36	碳粉	388a	只	10	16	160
37	计算器	8835	个	2	46	92
38	USB闪存盘	64GB	个	3	46	138
39	U盘	32GU盘	个	3	76	228
40	剪刀	6034	把	2	7	14
41	长尾夹	8555长尾夹	个	8	12	96
42	档案袋	牛皮纸	个	36	2	72
43	纽扣袋	A4 1×10mm	包	1	18	18
44	档案盒	7.5cm塑料档案盒	个	10	8	80
45	回形针	0018	盒	10	1.8	18
46	订书针	0014	盒	10	1.8	18
47	收据	3联单	本	10	1.8	18
48	印泥	6号	个	1	6	6
49	开关电源	电脑电源	个	1	545	545
50	台式电脑	组装i5-10400F/16G/512G/2G/24寸	台	1	1925	1925
51	打印机	2350打印机	台	1	1365	1365
52	彩纸	A4浅绿	包	10	17	170
53	文件筐4格	通用	个	2	19	38
54	电池	南孚	节	10	3	30
55	U盘	32G	个	1	76	76
56	剪刀	6010	把	2	6	12
57	中性笔	按动中性笔	盒	2	20	40
58	收据	3联单	本	10	2	20
59	质量纸	包边纸	件	1	13	13
60	档案盒	牛皮纸档案盒	个	20	5	100
61	会计档案凭证	凭证档案盒	个	20	4	80
62	粉盒	2350粉盒	个	5	164	820
63	打印机墨水	890墨水	瓶	2	27	54
64	打印纸	得力	箱	10	136	1360
65	打印纸	得力	箱	1	305	305
66	长尾夹	8552	盒	4	12	48
67	硒鼓	2612A	个	2	52	104
68	刀头	装订刀头	个	4	88	352
69	财务装订机专用铆管	3834	盒	3	105	315
70	网线跳线	网线	根	3	13	39
71	打印机	打印机维修	个	1	155	155
72	印油	9879	个	3	12	36
73	记号笔	6881	盒	1	16	16
74	双面胶	得力双面胶	卷	1	9	9
含税控制总价（元）						22780.15

3、付款方式：无预付款，结算完成后，乙方向甲方提供与结算金额等额的真实、合规的增值税专用发票交甲方财务挂账。甲方在收到乙方开具的正式的增值税发票后7日内，甲方支付当月货款结算金额的80 %，所需货物供完后，支付至结算金额的100%。

4、支付方式：银行转账、供应链金融产品、银行承兑汇票。甲方以转账、****点击查看银行承兑形式支付货款，一次性支付金额超过10万元的，必须以供应链金融支付。在货款支付前乙方应向甲方开具正规的税务发票，因支付产生的费用(供应链金融支付产生的手续费、银行承兑支付产生的贴息费)由乙方承担。出租方向承租方提供真实、合法的增值税专用发票后，承租方按照合同约定转账支付租赁款。

5、单价包含：产品单价包含含税价。

6、其他要求：货物为国标尺寸，货物应符合国家相关质量要求，并提供检测报告，货到现场抽检合格，若因质量不合格及未通过检测，则所有损失由供货方承担，货物送到现场由施工方负责安排卸货清点，运输费用由供货方承担。

7、资质要求：供应商须为中华人民**国注册独立法人，持有有效营业执照，经营状态为存续，经营范围包含办公用品销售、文具用品销售、办公设备及耗材销售、日用百货销售等同类经营范围；信用状况良好，未被列入失信被执行人、经营异常名录，能正常开具增值税发票；具备充足办公用品备货、按时配送及售后保障能力。

8、投标要求：

（1）报价人在报价有效期内撤回其投标文件，或未参加投标，或未能完成报价流程的，视为投标无效。

（2）IP地址重复

①初次重复：记入短期黑名单，6个月****点击查看集团、****点击查看集团相关项目；

②第二次重复：记入中期黑名单，2年****点击查看集团、****点击查看集团相关项目；

③第三次及以上重复：记入长期黑名单，5年****点击查看集团、****点击查看集团相关项目。

（3）报价人在中标后，不履行义务反悔拒绝要求的，报价人未能在30个工作日内签订合同的，记入黑名单，6个月内****点击查看集团、****点击查看集团相关项目。

（4）二次报价实施规则

①本次询比价优先采用一轮报价评审，仅当一轮所有报价均超出控制价、有效报价不足 3 家或综合报价达不到甲方预期，一轮报价无法直接确定**单位时，甲方有权启动二次报价流程；若一轮报价满足比价要求，甲方可直接根据一轮报价确定中标单位，不再组织二次报价；