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历史招中标信息24条
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一、采购人名称： ****点击查看
二、供应商名称： ****点击查看
三、采购项目名称： ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号： ****点击查看
五、合同编号： 11NB****点击查看760H****点击查看201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力/deli 6034 剪刀 | 得力/deli6034 | 把 | 8.00 | 5 | 40 |
| 2 | 得力打包带30369 | 得力/deli得力打包带30369 | 卷 | 15.00 | 8 | 120 |
| 3 | 晨光 1821 中性笔 | 晨光/M G1821 | 盒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 4 | 7302 得力胶棒 液体胶水 (单位:支) | 得力/deli7302 | 支 | 12.00 | 1.5 | 18 |
| 5 | 惠普 CF510A/204A 硒鼓 | 惠普/HPCF510A/204A | 套 | 3.00 | 220 | 660 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****点击查看
联系人： 机构管理员刘兵丹
联系电话： 158****点击查看8008
传真：
地址： ****点击查看县**镇
2、运维公司名称： ****点击查看公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****点击查看-7190
传真： 0571-****点击查看5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
