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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N457****点击查看****点击查看253201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7092 胶棒(固体胶水) | 得力/deli7092 | 个 | 200.00 | 2 | 400 |
2 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 盒 | 25.00 | 20 | 500 |
3 | 得力 3844 装订耗材 | 得力/deli3844 | 盒 | 4.00 | 75 | 300 |
4 | 得力 0217 订书钉(不锈钢订书钉) | 得力/deli0217 | 盒 | 30.00 | 12 | 360 |
5 | 霏羽 ZB011 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 霏羽ZB011 | 卷 | 10.00 | 100 | 1000 |
6 | 得力 3832 装订耗材(装订铆管) | 得力/deli3832 | 盒 | 4.00 | 65 | 260 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 廖慧
联系电话: 185****点击查看2593
传真:
地址: **县苏哈特乡十字路口东南方
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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