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历史招中标信息1818条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看1994
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2024年12月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿文 A4抽杆文件夹侧宽1.5cm 文件夹 | 6 | 90.0 | 绿文\A4抽杆文件夹侧宽1.5cm | 验收通过 | |
| 2 | 金绿士 JLS-abu-090 平板拖把 | 16 | 400.0 | 金绿士/KINRS\JLS-abu-090 | 验收通过 | |
| 3 | 庄太太 垃圾桶 垃圾桶 | 40 | 400.0 | 庄太太\垃圾桶 | 验收通过 | |
| 4 | 教案本课业本/教学用本 | 70 | 560.0 | 无品牌\16k | 验收通过 | |
| 5 | 课业本/教学用本 | 80 | 360.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS92629 订书钉单盒装 | 10 | 18.0 | 晨光/M G\ABS92629 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 得力(deli) 白板磁性白板擦背面吸附黑板擦 颜色随机白板配件 | 40 | 120.0 | 得力/deli\7837 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 70.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S35 中性笔 | 120 | 3000.0 | 得力/deli\S35 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 AWG97003 胶水 | 120 | 420.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 98119 电子计算器 | 10 | 320.0 | 晨光/M G\98119 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 硬面抄 | 15 | 330.0 | 得力/deli\7653 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
